——南京磁谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

南京磁谷科技股份有限公司董事長 吳立華先生

(資料圖片僅供參考)

南京磁谷科技股份有限公司董事、總經(jīng)理 董繼勇先生

南京磁谷科技股份有限公司董事、財務總監(jiān)、董事會秘書 肖蘭花女士

興業(yè)證券股份有限公司保薦代表人 唐 濤先生

興業(yè)證券股份有限公司保薦代表人 余銀華先生

南京磁谷科技股份有限公司

董事長吳立華先生致辭

尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：

大家好！

今天，我非常高興能與大家一起，就南京磁谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市進行實時在線交流。在此，我謹代表公司全體員工，向長期關心、支持南京磁谷科技股份有限公司的各位投資者和各界朋友，表示衷心的感謝！向今天參加網(wǎng)上交流的各位投資者和網(wǎng)友表示熱烈的歡迎！同時，也要感謝上證路演中心和中國證券網(wǎng)為我們提供這次交流溝通的機會。

磁谷科技主營業(yè)務為磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅(qū)動等核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。作為中國磁懸浮技術產(chǎn)業(yè)領域的先行者，磁谷科技十余年來步履不停，致力于研究、推廣磁懸浮技術應用，目前已形成以磁懸浮軸承技術為核心、以高速流體機械產(chǎn)品為支撐、以提供節(jié)能方案為特色的業(yè)務體系，構建了“方案制訂—整機提供—安裝調(diào)試—配件服務”緊密結(jié)合的完整業(yè)務鏈。

同時，作為一家高新技術企業(yè)，公司形成了五大核心技術，建立了獨立的研發(fā)和技術體系，研發(fā)能力得到行業(yè)認可。2021年磁谷科技入選國家級第三批專精特新“小巨人”企業(yè)，并于2022年被工業(yè)和信息化部列為“建議支持的國家級專精特新‘小巨人’企業(yè)”公示名單。此外，公司還主導編寫國內(nèi)首個磁懸浮離心式鼓風機團體標準，產(chǎn)品技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)內(nèi)起到一定的標桿作用。目前，公司擁有授權發(fā)明專利34項、實用新型專利281項、外觀設計專利6項，授權軟件著作權18項。

如今，磁谷科技即將登陸資本市場，這將是公司發(fā)展歷程中的里程碑。上市后，磁谷科技將持續(xù)加大研發(fā)投入，全面升級軟硬件實力，使公司成為市場領先的磁懸浮系列產(chǎn)品的提供商之一。磁谷科技將繼續(xù)深耕磁懸浮應用尖端技術，積極響應國家“雙碳”戰(zhàn)略，持續(xù)為國家推進節(jié)能降耗助力，為循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能環(huán)保事業(yè)作出貢獻。

通過本次網(wǎng)上路演，我們希望廣大投資者能夠?qū)Υ殴瓤萍加幸粋€更全面的了解。我們也將充分聽取、認真采納各位投資者朋友的建設性意見和建議，進一步推動公司健康持續(xù)發(fā)展。

最后，再次感謝大家的關注和大力支持。謝謝大家！

興業(yè)證券股份有限公司

保薦代表人余銀華先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友：

大家好！

非常高興參加今天的網(wǎng)上投資者交流會，作為南京磁谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市的保薦機構和主承銷商，我謹代表興業(yè)證券，向所有參加本次交流會的投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

磁谷科技自設立以來，始終專注于磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅(qū)動等核心部件的技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，并研制出國內(nèi)首臺磁懸浮離心式鼓風機且成功應用于市場，填補了國內(nèi)空白，在磁懸浮離心式鼓風機市場處于行業(yè)前列。同時，磁谷科技憑借具有較強競爭力的產(chǎn)品及優(yōu)秀的銷售團隊，不斷開拓下游市場，積累了較為豐富的客戶資源。目前，磁谷科技已成為京東方、北控水務、萬華化學（600309）、中國石化、中節(jié)能、中化集團、中國建筑等公司的供應商。

作為磁谷科技本次科創(chuàng)板IPO的保薦機構，我們非常榮幸能有機會向大家推薦這家擁有良好發(fā)展前景的企業(yè)。我們相信，借助本次登陸A股資本市場的契機，磁谷科技將會進一步鞏固行業(yè)領先的優(yōu)勢地位，創(chuàng)造出更加優(yōu)異的成績，為廣大投資者帶來豐厚的回報。我們也真誠地希望通過本次網(wǎng)上交流活動，讓廣大投資者能夠更加深入、全面地了解磁谷科技，從而更準確地把握磁谷科技的投資價值和投資機會！歡迎大家踴躍提問、積極申購！

最后，預祝磁谷科技首次公開發(fā)行A股圓滿成功！謝謝大家！

南京磁谷科技股份有限公司

董事、財務總監(jiān)、董事會秘書肖蘭花女士致結(jié)束詞

尊敬的各位投資者：

大家好！

非常感謝大家的積極參與，南京磁谷科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上投資者交流活動已臨近尾聲。通過3個小時的網(wǎng)上交流，相信大家對磁谷科技有了一定的了解，也對公司未來的發(fā)展有了更多的信心。

今天，我們非常高興能有機會與大家共同探討公司的經(jīng)營管理、業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。通過本次與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾企業(yè)的使命、責任和壓力。未來，磁谷科技將以上市公司的標準嚴格要求自己，開拓創(chuàng)新，不斷提升經(jīng)營管理水平，提高企業(yè)的市場競爭力，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，讓磁谷科技成為一家值得大家信賴、具有長期投資價值的上市公司！

雖然網(wǎng)上交流活動結(jié)束了，但是我們與大家的溝通交流才剛剛開始。歡迎大家通過電話、電子郵件等方式與我們保持密切聯(lián)系，我們也將及時回復投資者的意見，做好信息披露，自覺接受監(jiān)督。

最后，再次感謝廣大投資者對磁谷科技的支持和關心，我們真誠希望大家在磁谷科技發(fā)展的道路上，繼續(xù)關注我們、支持我們，讓我們攜手共進，創(chuàng)造和分享磁谷科技更加美好的未來！

再次感謝大家的關愛、信任和支持。謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務是什么？

董繼勇：公司的主營業(yè)務為磁懸浮流體機械及磁懸浮軸承、高速電機、高速驅(qū)動等核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

問：公司的主要產(chǎn)品有哪些？

董繼勇：公司主要產(chǎn)品為磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機、磁懸浮冷水機組，具有傳動無機械接觸、高速高效、節(jié)能等技術優(yōu)勢，主要應用于污水處理、化工、印染、食品、制藥、造紙、電子、機械制造、建筑等行業(yè)。

問：公司是否有控股子公司，參股公司？

吳立華：截至最新招股說明書簽署日，公司擁有2家全資子公司，無參股公司，無分公司。

問：請介紹公司的核心技術以及技術水平。

董繼勇：公司獲批建立了江蘇省磁懸浮工程技術研究中心、南京市工程研究中心、南京市工業(yè)設計中心、南京市企業(yè)技術中心，負責磁懸浮技術研究、產(chǎn)品開發(fā)相關工作。公司還與南京航空航天大學、東南大學等國內(nèi)知名高校開展產(chǎn)學研合作。經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累，公司形成了五大核心技術（五自由度磁懸浮軸承、大功率高速永磁同步電機、高速電機專用變頻驅(qū)動、高速高效離心式葉輪及通流部件以及基于磁懸浮軸承的高速設備系統(tǒng)開發(fā)），建立了獨立的研發(fā)和技術體系，具備自主開發(fā)磁懸浮高效流體機械產(chǎn)品的能力。

截至最新招股說明書簽署日，公司及子公司已取得授權專利321項，其中，發(fā)明專利34項、實用新型專利281項、外觀設計專利6項；授權軟件著作權18項。公司擁有高層次、結(jié)構完整的獨立研發(fā)團隊，不斷進行技術升級，使公司的核心技術一直保持先進水平。

問：公司的營業(yè)收入是多少？

肖蘭花：報告期內(nèi)（2019年、2020年、2021年，下同），公司的營業(yè)收入分別為21339.40萬元、25123.04萬元和31160.54萬元。

問：公司主營業(yè)務毛利是多少？

肖蘭花：報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務毛利額分別為9947.48 萬元、10851.08萬元和11801.70萬元，呈現(xiàn)不斷上升趨勢。公司主營業(yè)務毛利主要來源于設備銷售收入，其中，磁懸浮離心式鼓風機銷售占各期毛利比例為90%以上，是公司毛利最主要的來源。合同能源管理貢獻的毛利較低，報告期內(nèi)存在一定波動，主要受各年度公司產(chǎn)品為客戶產(chǎn)生的節(jié)能收益與當期運維頻次等影響。

問：公司的研發(fā)費用情況如何？

肖蘭花：報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用分別為1519.04萬元、1977.99萬元、2422.59萬元，占各期營業(yè)收入的比例分別為7.12%、7.87%、7.77%。為了保持產(chǎn)品先進性，公司研發(fā)投入持續(xù)增加，公司研發(fā)費用主要由直接投入和員工薪酬等構成。

發(fā)展篇

問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標是什么？

董繼勇：公司充分利用創(chuàng)立十多年來在磁懸浮技術開發(fā)與應用領域積累的豐富經(jīng)驗、用戶口碑與品牌優(yōu)勢，打造磁懸浮系列產(chǎn)品，積極響應國家“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略決策，持續(xù)為國家推進節(jié)能降耗助力，為循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能環(huán)保事業(yè)作出貢獻。未來，公司將以本次發(fā)行上市為契機，加快實施募集資金投資項目，擴大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，加大研發(fā)創(chuàng)新投入。為了滿足不同行業(yè)客戶對節(jié)能環(huán)保的需求，公司將立足于現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢，進一步拓展以磁懸浮技術為核心的流體機械的多元化應用，為用戶提供節(jié)能高效的系統(tǒng)解決方案，提高公司市場地位和影響力，使公司成為市場領先的磁懸浮系列產(chǎn)品的提供商之一。

問：請介紹公司的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略。

董繼勇：公司將加強在跨學科行業(yè)領域的技術集成和產(chǎn)品耦合，將規(guī)劃、研究、設計、小試、中試、生產(chǎn)和工程一體化整合，從而加速科技成果轉(zhuǎn)化。在磁懸浮離心式鼓風機基礎上，持續(xù)推進研發(fā)攻關和技術升級，拓寬磁懸浮軸承、高速電機技術的應用領域，完善大功率磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機、磁懸浮制冷壓縮機的系列。借助研發(fā)中心建設項目，逐步打造“產(chǎn)品線+技術線”雙線并軌模式，促進技術進步及產(chǎn)品迭代升級。

公司將繼續(xù)在提高風機效率、降低能源損耗、減少噪聲輸出等方面深耕升級，優(yōu)化制造工藝，改善客戶體驗，提升產(chǎn)品的各項性能指標。健全研發(fā)創(chuàng)新配套設施，建設流體研發(fā)實驗室、電機研發(fā)實驗室、電氣研發(fā)實驗室、結(jié)構開發(fā)實驗室、檢測測試實驗室和試制中心等研發(fā)檢測部門，購置安裝研發(fā)、檢測、測試設備、研發(fā)軟件等相關設備軟件，提升生產(chǎn)的自動化、精細化程度。公司將在獨立自主研發(fā)的基礎上，繼續(xù)加強對外聯(lián)合開發(fā)和技術引進消化吸收再創(chuàng)新，同時創(chuàng)造條件積極申報國家和地方節(jié)能設備改造等領域的重大科技創(chuàng)新項目及國家級重大課題，為公司技術創(chuàng)新奠定良好的基礎。

問：請介紹公司的品牌和市場優(yōu)勢。

余銀華：公司憑借具有較強競爭力的產(chǎn)品及優(yōu)秀的銷售團隊不斷開拓下游市場，逐步樹立了國產(chǎn)高端磁懸浮鼓風機品牌，建立了完善的銷售、技術和服務網(wǎng)絡，在下游應用領域積累了較為豐富的客戶資源。公司擁有嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，提供設計、定制、調(diào)試、安裝一體化服務，能快速響應市場需求，具有較強的市場競爭力。和國外品牌相比，公司產(chǎn)品具有明顯的性價比優(yōu)勢，逐漸占據(jù)進口產(chǎn)品在國內(nèi)的市場，公司已成為中國建筑、中國石化、中節(jié)能、中化集團、京東方、北控水務、萬華化學、晉能集團、安琪酵母（600298）、維爾利（300190）、盛虹集團、臺塑集團等公司的供應商。優(yōu)質(zhì)的客戶資源對公司的技術創(chuàng)新、品牌影響力和盈利水平等具有重要影響，為公司后續(xù)業(yè)務持續(xù)拓展奠定了堅實的基礎。

問：公司產(chǎn)品優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面？

吳立華：磁懸浮離心式鼓風機的關鍵核心部件是磁懸浮軸承，與其他類型鼓風機的滾動軸承、滑動軸承相比，磁懸浮軸承不存在機械接觸，轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高，具有能耗低、噪聲小、壽命長、無需潤滑、無油污染等優(yōu)點，特別適用于高速、真空、超凈等特殊環(huán)境。磁懸浮離心式鼓風機內(nèi)置變頻器，可實現(xiàn)根據(jù)工況需求進行轉(zhuǎn)速調(diào)整，為用戶節(jié)約更多的電能，同時根據(jù)用戶使用需求，通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速實現(xiàn)壓力和流量變化，達到顯著的節(jié)能減排效果。經(jīng)京東方等客戶評估節(jié)能效益，公司磁懸浮離心式鼓風機相比傳統(tǒng)鼓風機節(jié)能約為25%至30%。

行業(yè)篇

問：公司所處行業(yè)類別是什么？

唐濤：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)屬于“C制造業(yè)”中的“C34通用設備制造業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業(yè)屬于“C346烘爐、風機、包裝等設備制造”。

問：我國鼓風機行業(yè)目前的發(fā)展狀況如何？

余銀華：當前，國內(nèi)鼓風機龍頭企業(yè)都在加大研發(fā)投入，壯大科研團隊，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，國內(nèi)鼓風機企業(yè)與國外品牌在技術上的差距將進一步縮小。未來，國內(nèi)鼓風機企業(yè)將進一步占據(jù)國內(nèi)鼓風機市場份額，同時立足國內(nèi)市場，走出國門，開發(fā)國際市場。據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會風機分會統(tǒng)計會員企業(yè)的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)鼓風機產(chǎn)量達到9萬多臺，產(chǎn)值為50多億元。未來，隨著污水處理、大氣污染治理等行業(yè)發(fā)展，將進一步推動鼓風機需求增長，中國鼓風機行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

問：磁懸浮離心式鼓風機的應用領域有哪些拓展方向？

唐濤：磁懸浮離心式鼓風機可廣泛應用于城鎮(zhèn)污水以及化工、印染、造紙、制藥、垃圾焚燒等工業(yè)廢水的污水處理工藝；氧化銅、氧化鐵、氧化鋯等金屬顏料和化工新材料行業(yè)；食品發(fā)酵、乳制品發(fā)酵、飲料、生物工程、制藥、精細化工等生物發(fā)酵行業(yè)；ABS塑料粒子、煤粉、短纖等其他輕質(zhì)顆粒狀物料的輸送工藝；冶金、焦化、石化、水泥、熱電等行業(yè)的煙氣脫硫處理工藝。

問：公司所處行業(yè)的市場競爭格局如何？

余銀華：鼓風機行業(yè)下游應用領域眾多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)側(cè)重不同的細分市場領域。目前，國內(nèi)鼓風機行業(yè)競爭激烈，仍以羅茨鼓風機、多級離心鼓風機、單級齒輪增速鼓風機為主，主要生產(chǎn)廠商包括沈鼓集團、陜鼓動力（601369）、金通靈（300091）、山東章鼓（002598）等。同時，越來越多企業(yè)涉足磁懸浮離心式鼓風機的研發(fā)和生產(chǎn)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括磁谷科技、億昇科技、天瑞重工等。

隨著國內(nèi)制造高端化、智能化、綠色化的發(fā)展趨勢，鼓風機作為工業(yè)通用設備，在各行業(yè)中被廣泛應用，因此鼓風機的能耗效率對于該行業(yè)的節(jié)能減排目標具有重要意義。鼓風機市場在節(jié)能環(huán)保、技術含量等方面的要求將不斷提高，產(chǎn)品需求呈現(xiàn)高端化、精細化的趨勢。隨著鼓風機行業(yè)競爭加劇，具有產(chǎn)品技術優(yōu)勢的企業(yè)將持續(xù)擴大市場份額，并逐步淘汰技術實力較薄弱的企業(yè)。未來，國家將大力推動節(jié)能型鼓風機的研制和應用，節(jié)能效果顯著的磁懸浮離心式鼓風機將有越來越大的發(fā)展空間。

問：公司有怎樣的市場地位？

余銀華：2000年以前，國內(nèi)鼓風機市場主要由羅茨鼓風機和傳統(tǒng)離心鼓風機生產(chǎn)廠商占據(jù)。隨著國外磁懸浮技術的成熟，國內(nèi)開始引進國外的磁懸浮離心式鼓風機，但尚不具備自主研發(fā)生產(chǎn)能力。2009年，公司研制出國內(nèi)首臺磁懸浮離心式鼓風機并成功投入應用。經(jīng)十余年的持續(xù)努力，公司完成了磁懸浮離心式鼓風機的系列化，并向其他磁懸浮流體設備產(chǎn)品延伸發(fā)展。隨著下游行業(yè)對磁懸浮離心式鼓風機的需求日益旺盛、科研院所對核心技術的研究取得實質(zhì)性突破，部分國內(nèi)企業(yè)也逐漸加入到磁懸浮離心式鼓風機的研制隊伍中來。由于進口品牌存在售價高昂、售后維護不及時等弊端，逐漸被國內(nèi)自主品牌所取代，目前國內(nèi)磁懸浮離心式鼓風機市場基本被國內(nèi)企業(yè)占據(jù)，公司在磁懸浮離心式鼓風機市場處于行業(yè)前列。

發(fā)行篇

問：請介紹公司實際控制人的基本情況。

吳立華：截至最新招股說明書簽署日，吳立華直接持有公司23.35%股份，擔任公司董事長；吳寧晨直接持有公司20.96%股份，擔任公司董事、副總經(jīng)理。吳立華、吳寧晨為父子關系，共同控制公司44.31%股份。吳立華、吳寧晨對公司股東大會的決議及董事和高級管理人員的提名及任免均具有實質(zhì)影響，因此，吳立華、吳寧晨父子為公司控股股東及實際控制人。

問：公司的主要股東有哪些？

吳立華：截至最新招股說明書簽署日，除實際控制人吳立華、吳寧晨外，單獨或合并持有公司5%以上股份的股東共有7名，分別為寶利豐、董繼勇、徐龍祥、張靜、李傳勝、張慧、劉迎明。

問：公司本次發(fā)行股數(shù)是多少？

吳立華：公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1781.53萬股（不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量），占公司總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不安排股東公開發(fā)售股份。

問：公司本次募集資金投資項目有哪些？

吳立華：公司本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于公司主營業(yè)務相關項目，包括高效智能一體化磁懸浮流體設備生產(chǎn)建設項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

問：募集資金投資項目與公司現(xiàn)有主要業(yè)務、核心技術之間的關系如何？

余銀華：“高效智能一體化磁懸浮流體設備生產(chǎn)建設項目”主要產(chǎn)品為大功率磁懸浮離心式鼓風機、磁懸浮空氣壓縮機和磁懸浮制冷壓縮機，均為以“磁懸浮軸承為核心關鍵技術”的通用流體機械裝備。公司成立以來一直專注于磁懸浮軸承為核心關鍵技術的應用領域，在高速驅(qū)動設備以及高速高效一體化流體機械設備的研發(fā)和技術方面積累了豐富的經(jīng)驗。“高效智能一體化磁懸浮流體設備生產(chǎn)建設項目”是公司現(xiàn)有磁懸浮離心式鼓風機系列化新產(chǎn)品及基于核心技術拓展新應用領域形成新產(chǎn)品的產(chǎn)能建設項目，和公司現(xiàn)有產(chǎn)品在生產(chǎn)原理、技術要求、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備等方面具有較強的關聯(lián)度，是公司產(chǎn)品結(jié)構的進一步優(yōu)化和應用領域的進一步拓展。

“研發(fā)中心建設項目”是在公司現(xiàn)有研發(fā)部門的基礎上，進一步優(yōu)化研發(fā)軟硬件環(huán)境，增強公司研發(fā)實力；進一步加速新產(chǎn)品研發(fā)，在不斷優(yōu)化升級現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上積極拓展新領域，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，打造以五自由度磁懸浮軸承、大功率高速永磁同步電機、高速電機專用變頻驅(qū)動、高速高效離心式葉輪及通流部件、基于磁懸浮軸承的高速設備系統(tǒng)開發(fā)技術為核心的產(chǎn)品生態(tài)圈，從而進一步鞏固和保持公司的行業(yè)領先地位。